一、現(xiàn)場評審結(jié)論判定原則
1．現(xiàn)場評審人員應(yīng)以公平、公開、公正為原則，以《特種勞動防護用品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范》（以下簡稱《評審規(guī)范》）為依據(jù)，對申請單位進行逐項審核，并客觀如實地記錄評審結(jié)果。如評審組認(rèn)為現(xiàn)場有其它影響產(chǎn)品安全防護性能的因素，也應(yīng)如實記錄，并作為現(xiàn)場評審結(jié)論判定的依據(jù)。 2．經(jīng)現(xiàn)場評審，申請單位不存在否決不合格項、非否決不合格項或非否決不合格項符合4.（1）要求，評審組應(yīng)向特種勞動防護用品安全標(biāo)志管理中心（以下簡稱安標(biāo)中心）建議現(xiàn)場評審?fù)ㄟ^。 3．《評審規(guī)范》中標(biāo)注符號“*”的現(xiàn)場評審項目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)為否決項。任一否決項不合格的，評審組應(yīng)如實記錄并向安標(biāo)中心建議現(xiàn)場評審不通過。 4．《評審規(guī)范》中未標(biāo)注符號“*”的現(xiàn)場評審項目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)為非否決項。非否決項不合格的，評審組應(yīng)如實記錄，并依據(jù)以下原則向安標(biāo)中心提出建議： （1）如申請單位存在少于5項（含5項）非否決不合格項，評審組應(yīng)如實記錄并建議現(xiàn)場評審?fù)ㄟ^。但申請單位應(yīng)在整改期限內(nèi)將整改書面資料寄至評審組組長。 （2）如申請單位存在多于5項（不含5項）少于8項（不含8項）非否決不合格項，評審組應(yīng)如實記錄并建議需復(fù)評審。申請單位應(yīng)在整改期限內(nèi)整改，評審組將對整改后的申請單位進行現(xiàn)場復(fù)評審，復(fù)評審合格的，建議現(xiàn)場評審?fù)ㄟ^；復(fù)評審不合格的，建議現(xiàn)場評審不通過。 （3）如申請單位存在8項（含8項）以上非否決不合格項，評審組應(yīng)如實記錄并建議現(xiàn)場評審不通過。 （4）如申請單位在安全生產(chǎn)方面存在3項（含3項）以上非否決不合格項，評審組應(yīng)如實記錄并建議需復(fù)評審。申請單位應(yīng)在整改期限內(nèi)整改，評審組將對整改后的申請單位進行現(xiàn)場復(fù)評審，復(fù)評審合格的，建議現(xiàn)場評審?fù)ㄟ^；復(fù)評審不合格的，建議現(xiàn)場評審不通過。 （5）評審組認(rèn)為現(xiàn)場存在的其它影響產(chǎn)品安全防護性能的因素應(yīng)視同為非否決不合格項。 5．整改期限一般為30日，如非否決不合格項整改難度較大，30日確實不能完成整改的，應(yīng)征得特種勞動防護用品安全標(biāo)志管理中心同意，整改期限最長可以延長至90日。 6.評審組應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場評審記錄填寫《特種勞動防護用品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審報告》相關(guān)頁并做出現(xiàn)場評審建議性結(jié)論。
二、現(xiàn)場評審項目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 1．主體資格 序號 | 評審項目 | 評審內(nèi)容 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 評審結(jié)論 | 備注 | | 1.1 | * 營業(yè)執(zhí)照 | 營業(yè)執(zhí)照原件 | 1.營業(yè)執(zhí)照原件應(yīng)與報送的復(fù)印件一致。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
| 2.營業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
| 3.申請的產(chǎn)品應(yīng)在營業(yè)執(zhí)照限定的經(jīng)營范圍內(nèi)。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
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| 1.2 | 生產(chǎn)場所 | 1.* 土地、房產(chǎn)有關(guān)證明文件 原件 | 1.實際生產(chǎn)地址應(yīng)與申請書中填寫的生產(chǎn)地址一致。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
| 2.該企業(yè)應(yīng)合法有效地?fù)碛性撏恋厥褂脵?quán)和房屋所有權(quán)，或具備有效的租賃合同（租賃期限應(yīng)不少于一年）。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
| 2.生產(chǎn)場所 | 生產(chǎn)場所應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)需要。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
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2．管理職責(zé) 序號 | 評審項目 | 評審內(nèi)容 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 評審結(jié)論 | 備注 | 2.1 | 管理機構(gòu)、管理人員 | 管理機構(gòu)、管理人員 | 1.企業(yè)實際設(shè)置的管理機構(gòu)、人員應(yīng)與申報文件相符合。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)、質(zhì)量管理人員。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.2 | 管理職責(zé) | 各有關(guān)管理機構(gòu)、人員的職責(zé)、權(quán)限 | 企業(yè)應(yīng)明確各有關(guān)管理機構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限（至少應(yīng)明確企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗人員、設(shè)備管理人員、倉庫管理人員、采購人員、安全生產(chǎn)管理人員的職責(zé)）。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.3 | 實施情況 | 實施情況 | 1.企業(yè)應(yīng)針對各有關(guān)管理機構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限制定相應(yīng)的考核辦法。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的考核記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
3．設(shè)備管理 序號 | 評審項目 | 評審內(nèi)容 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 評審結(jié)論 | 備注 | 3.1 | 生產(chǎn)設(shè)備 | 1.* 生產(chǎn)設(shè)備 | 1.應(yīng)與申報材料相符合。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.應(yīng)滿足申請安全標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能正常運轉(zhuǎn)。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.生產(chǎn)設(shè)備管理制度及執(zhí)行記錄 | 1.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備管理制度、完整的設(shè)備臺帳及維護計劃。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.應(yīng)有完整的維修、使用、保養(yǎng)、報廢等執(zhí)行記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 | 應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程并在生產(chǎn)現(xiàn)場易于獲取。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.2 | 工藝裝備 | 1.* 工藝裝備 | 1.在用工藝裝備應(yīng)與申報材料一致。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.工藝裝備應(yīng)滿足申請安全標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.工藝裝備管理制度及執(zhí)行記錄 | 1.應(yīng)有完整的工藝裝備保管、發(fā)放、使用、檢定、維修、報廢和更新等管理制度和執(zhí)行記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.3 | 檢測檢驗儀器、設(shè)備 | 1.* 檢測檢驗儀器、設(shè)備的性能和精度 | 1.在用的檢測檢驗儀器、設(shè)備應(yīng)與申報材料相符合。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.檢測檢驗儀器、設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足檢測檢驗需要；并能滿足生產(chǎn)規(guī)模需要。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.檢測檢驗儀器、設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況 | 1.應(yīng)有檢測檢驗儀器、設(shè)備管理制度及維護和檢修記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.在用的檢測檢驗儀器、設(shè)備應(yīng)在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)并有標(biāo)識。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.檢測檢驗儀器、設(shè)備的操作規(guī)程 | 應(yīng)有檢測檢驗儀器、設(shè)備操作規(guī)程并在檢測檢驗場所易于獲取。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
4．文件管理 序號 | 評審項目 | 評審內(nèi)容 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 評審結(jié)論 | 備注 | 4.1 | 法律、法規(guī)、規(guī)章 和標(biāo)準(zhǔn) | 1.相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章 | 企業(yè)應(yīng)有與其生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 1.* 企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 4.2 | 文件管理 | 企業(yè)應(yīng)有完善的文件管理制度并有相關(guān)的執(zhí)行記錄 | 1.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文件管理。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.應(yīng)有文件的編制、簽批、發(fā)放、更改、使用等管理制度，并與申報材料一致。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.應(yīng)有文件編制、簽批、發(fā)放、更改、使用記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 4.使用部門應(yīng)能隨時獲得文件的有效版本。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 5.應(yīng)有外來文件的識別、流轉(zhuǎn)程序。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 4.3 | 技術(shù)文件 | 1.技術(shù)文件的正確性 | 1.技術(shù)文件中的技術(shù)要求應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)應(yīng)正規(guī)完備。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.技術(shù)文件的完整性 | 技術(shù)文件應(yīng)完整、齊全（包括產(chǎn)品設(shè)計圖、零部件明細(xì)表、工藝流程、原材料進廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書、出廠合格證等）。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.技術(shù)文件的一致性 | 1.技術(shù)文件應(yīng)與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。 | □ 合 格□ 不合格 | | 2.各車間、部門使用的技術(shù)文件應(yīng)一致。 | □ 合 格□ 不合格 | |
5．質(zhì)量控制 序號 | 評審項目 | 評審內(nèi)容 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 評審結(jié)論 | 備注 | 5.1 | 采購控制 | 1.原、輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件等的采購控制制度 | 1.企業(yè)應(yīng)有采購控制制度，并與申報材料一致。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.制度內(nèi)容應(yīng)完整合理。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.供方評價規(guī)定及執(zhí)行記錄 | 1.企業(yè)應(yīng)有供方評價規(guī)定（評價規(guī)定應(yīng)包括供方資質(zhì)、質(zhì)量、售后服務(wù)、企業(yè)信譽、產(chǎn)品合格證明等內(nèi)容）。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按供方評價規(guī)定進行評價并有相應(yīng)的記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.供方評價結(jié)果的執(zhí)行情況 | 1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照供方評價結(jié)果確定供方名單。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.企業(yè)應(yīng)在確定的供方名單范圍內(nèi)進行采購。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 4.原、輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件的進廠驗收情況 | 企業(yè)應(yīng)有對原、輔材料、外購件、外協(xié)件進廠驗收的具體規(guī)定，并應(yīng)有完整的執(zhí)行記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 5.2 | 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 | 1.工藝管理制度及執(zhí)行記錄 | 1.企業(yè)應(yīng)有工藝管理制度及考核辦法。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.企業(yè)在用的工藝管理制度應(yīng)與申報的材料和實際相一致，并應(yīng)完整的執(zhí)行記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制 | 應(yīng)有質(zhì)量控制點的控制措施及執(zhí)行記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 | 1.有無適宜的搬運工具，必要的工位器具，貯存場所和防護措施。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 4.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 | 是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 | □合 格 □不合格 | | 5.3 | 產(chǎn)品檢驗 | 1.檢驗部門或?qū)Ｂ殭z驗人員的設(shè)定 | 企業(yè)應(yīng)設(shè)有專門的檢驗部門或?qū)＃妫┞毜臋z驗人員，檢驗人員能獨立行使檢驗權(quán)利。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.出廠檢驗管理制度、檢驗原始記錄及檢驗報告 | 1.企業(yè)在用的出廠檢驗管理制度應(yīng)與申報材料相符合。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.* 應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對產(chǎn)品的安全防護性能進行檢驗，并有完整、準(zhǔn)確、真實的原始檢驗記錄及檢驗報告。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.對破壞性試驗后的樣品應(yīng)妥善處理并應(yīng)有相應(yīng)的處理記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 4.檢驗規(guī)程易于獲取。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.試驗室的環(huán)境條件 | 試驗室的環(huán)境條件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 5.4 | 不合格品 | 不合格品的控制 | 1.不合格品管理制度應(yīng)與申報材料一致。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.不合格品應(yīng)分區(qū)擺放并標(biāo)識，按不合格品管理制度進行處理并有相應(yīng)的處理記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 5.5 | 倉庫管理 | 倉庫管理制度及執(zhí)行情況 | 1.企業(yè)在用的倉庫管理制度應(yīng)與申報材料一致。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.倉儲物品應(yīng)分類、分區(qū)擺放整齊并有明確標(biāo)識。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.危險物品的存放應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 4.應(yīng)有清晰、完整的出入庫記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
6．人員考核 序號 | 評審項目 | 評審內(nèi)容 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 評審結(jié)論 | 備注 | 6.1 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)及質(zhì)量、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的了解情況 | 1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.應(yīng)了解相關(guān)法律法規(guī)。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.應(yīng)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 6.2 | 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對本崗位的工作內(nèi)容掌握情況。 | 1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.應(yīng)了解本崗位的工作內(nèi)容。 | □ 合 格□ 不合格 | | 6.3 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識掌握情況 | 1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.應(yīng)了解有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)章。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.應(yīng)掌握產(chǎn)品現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 6.4 | 檢驗人員 | 檢驗人員的檢驗職責(zé)、檢驗資格及檢驗操作技能 | 1.應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)并持證上崗。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的檢驗規(guī)則。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.能按照檢測檢驗操作規(guī)程熟練準(zhǔn)確地進行檢驗。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 6.5 | 特種作業(yè)人員 | 特種作業(yè)人員作業(yè)資格 | 特種作業(yè)人員應(yīng)持特種作業(yè)操作資格證上崗。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
7．安全生產(chǎn) 序號 | 評審項目 | 評審內(nèi)容 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 評審結(jié)論 | 備注 | 7.1 | 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) | 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo) | 企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)情況確定其安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)定，建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 7.2 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度 | 1.安全生產(chǎn)法律法規(guī) | 企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別適用管理制度。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度及執(zhí)行情況 | 1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)與申報材料一致。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)制定，符合實際需要并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 7.3 | 安全生產(chǎn)組織 及人員保障 | 1.安全生產(chǎn)管理部門設(shè)置或?qū)＃妫┞毎踩a(chǎn)管理人員配備 | 企業(yè)應(yīng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理部門或配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)＃妫┞毎踩a(chǎn)管理人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況 | 1.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)掌握本行業(yè)安全生產(chǎn)的相關(guān)知識。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 4.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)履行本崗位職責(zé)對本企業(yè)安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督管理并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 7.4 | 設(shè)備設(shè)施 | 設(shè)備設(shè)施安全運行管理 | 1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的危險部位應(yīng)有安全防護裝置。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.作業(yè)場所用電應(yīng)符合相關(guān)安全用電規(guī)范要求。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 7.5 | 作業(yè)場所 | 作業(yè)場所的安全管理 | 1.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)危害和職業(yè)病控制制度，并通過技術(shù)、工藝、管理等手段消除或降低職業(yè)危害的影響。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 2.作業(yè)人員應(yīng)正確配戴符合要求的勞動防護用品。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 3.作業(yè)場所與居住場所設(shè)置在同一建筑物的，應(yīng)符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 4.作業(yè)場所應(yīng)有符合要求的緊急疏散通道。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 5.作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持整潔、有序。 | □ 合 格 □ 不合格 | | 6.消防器材的配備和使用應(yīng)符合建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范。 | □ 合 格 □ 不合格 | |
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